Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2414
Data de lançamento:
15/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO POLO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DO MUNIC. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO POLO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DO MUNIC. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
420,00
15/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/28;
420,00
20/05/2024
Pagamento de Empenho 2414/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
