Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2417
Data de lançamento:
15/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 LT DE ÓLEO MOTOR E 01 UN DE FILTRO DO ÓLEO PARA MAN. DAS ATIV. DO VEÍCULO PLACA IYX1A86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.
0,00
237,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 LT DE ÓLEO MOTOR E 01 UN DE FILTRO DO ÓLEO PARA MAN. DAS ATIV. DO VEÍCULO PLACA IYX1A86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.
237,00
15/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/053015939;
237,00
20/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2417/2024
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE - 3803
237,00
TOTAL
237,00
237,00
237,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
