3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (ÓLEOS LUBRIFICANTES E MANGUEIRA) P/ MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
2.701,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (ÓLEOS LUBRIFICANTES E MANGUEIRA) P/ MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
2.701,05
15/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/93692; 1/93684;
2.701,05
20/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2419/2024
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769
2.701,05
TOTAL
2.701,05
2.701,05
2.701,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
