PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E DIÁRIO, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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435,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E DIÁRIO, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
435,78
15/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/87;
435,78
15/05/2024
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO POR MUDANÇA DE PROJETO/ATIVIDADE.
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15/05/2024
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR MUDANÇA DE PROJETO/ATIVIDADE.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
