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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2428	Data de lançamento:	15/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A RETIRADA DE UMA BOMBA DE ÁGUA E COLOCAÇÃO DE UMA NOVA INTALADA NA LINHA PROGRESSO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A RETIRADA DE UMA BOMBA DE ÁGUA E COLOCAÇÃO DE UMA NOVA INTALADA NA LINHA PROGRESSO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	1.200,00
15/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/331;		1.200,00
20/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2428/2024 MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS - 4186			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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