Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC
Dados do Empenho
Número do empenho:
2432
Data de lançamento:
15/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LÂMPADAS TUB BIVOLT, LED BULBO DE 100W E LED 50W) PARA ATENDER O CONTROLE DE QUALIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
2.060,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LÂMPADAS TUB BIVOLT, LED BULBO DE 100W E LED 50W) PARA ATENDER O CONTROLE DE QUALIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
2.060,00
15/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/95;
2.060,00
17/05/2024
Pagamento de Empenho 2432/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.060,00
TOTAL
2.060,00
2.060,00
2.060,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
