Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC
Dados do Empenho
Número do empenho:
2433
Data de lançamento:
15/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DA REDE DE ENERGIA DE UMA BOMBA D'ÁGUA NA ESQUINA BONITA E LINHA PEDROTE, PARA ATENDER COM O CONTROLE DE QUALIDADE/NECESSIDADE DA COMUNIDADE, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DA REDE DE ENERGIA DE UMA BOMBA D'ÁGUA NA ESQUINA BONITA E LINHA PEDROTE, PARA ATENDER COM O CONTROLE DE QUALIDADE/NECESSIDADE DA COMUNIDADE, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
500,00
15/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/000000071;
500,00
17/05/2024
Pagamento de Empenho 2433/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
