Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC
Dados do Empenho
Número do empenho:
2434
Data de lançamento:
15/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CABO FEXÍVEL; TOMADAS; DISJUNTOR; PLUG; FITA ISOLANTE; CABO) PARA A INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO NA ACADEMIA DE SAÚDE, P/ MANTER A QUALIDADE DO ATENDIMENTO, CFM AUTORIZAÇÃ DO RESPONSÁVEL.
0,00
233,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CABO FEXÍVEL; TOMADAS; DISJUNTOR; PLUG; FITA ISOLANTE; CABO) PARA A INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO NA ACADEMIA DE SAÚDE, P/ MANTER A QUALIDADE DO ATENDIMENTO, CFM AUTORIZAÇÃ DO RESPONSÁVEL.
233,00
15/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/97;
233,00
17/05/2024
Pagamento de Empenho 2434/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
233,00
TOTAL
233,00
233,00
233,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
