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Exercício: 2024
Nome do Credor: SOLIMAR AVRELLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2438	Data de lançamento:	15/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Término da Construção de Ginásio Municipal de Esportes
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	23 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A ADEQUAR E DAR FUNCIONALIDADE DO PPCI DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. CFM PROCESSO N° 25/2024 NE DISPENSA N° 23/2024.	0,00	30.142,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A ADEQUAR E DAR FUNCIONALIDADE DO PPCI DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. CFM PROCESSO N° 25/2024 NE DISPENSA N° 23/2024.	30.142,00
15/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/3;		30.142,00
17/05/2024	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 175 PAGTO. REF. EMPENHO 2438/2024 SOLIMAR AVRELLA - 5516			30.142,00
TOTAL		30.142,00	30.142,00	30.142,00
SALDO A PAGAR				0,00