PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CFM PROCESSO LICITATÓRIO N° 17 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 15 DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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2.240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CFM PROCESSO LICITATÓRIO N° 17 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 15 DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
2.240,00
15/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/000000075;
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17/05/2024
Pagamento de Empenho 2439/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.240,00
TOTAL
2.240,00
2.240,00
2.240,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
