3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 4 UN DE PNEUS PARA O VEÍCULO NIVUS PLACA(JBK6D05) P/ GARANTIR A QUALIDADE E SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE CIDADÃOS. VEÍCULO PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. ( R$389,00 X 4= R$1.556,00).
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1.556,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 4 UN DE PNEUS PARA O VEÍCULO NIVUS PLACA(JBK6D05) P/ GARANTIR A QUALIDADE E SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE CIDADÃOS. VEÍCULO PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. ( R$389,00 X 4= R$1.556,00).
1.556,00
15/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/119135;
1.556,00
22/05/2024
Pagamento de Empenho 2444/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.556,00
TOTAL
1.556,00
1.556,00
1.556,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
