MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO QUE TEVE GASTOS(FAZER UMA CÓPIA DE CHAVE PARA AMAROK), EM PALMEIRA DAS MISSÕES CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO QUE TEVE GASTOS(FAZER UMA CÓPIA DE CHAVE PARA AMAROK), EM PALMEIRA DAS MISSÕES CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
140,00
15/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO QUE TEVE GASTOS(FAZER UMA CÓPIA DE CHAVE PARA AMAROK), EM PALMEIRA DAS MISSÕES CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
140,00
23/05/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2456/2024
VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO - 1141
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.