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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2456 Data de lançamento: 15/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO QUE TEVE GASTOS(FAZER UMA CÓPIA DE CHAVE PARA AMAROK), EM PALMEIRA DAS MISSÕES CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO QUE TEVE GASTOS(FAZER UMA CÓPIA DE CHAVE PARA AMAROK), EM PALMEIRA DAS MISSÕES CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 140,00
15/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO QUE TEVE GASTOS(FAZER UMA CÓPIA DE CHAVE PARA AMAROK), EM PALMEIRA DAS MISSÕES CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 140,00
23/05/2024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2456/2024 VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO - 1141 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.