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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2456	Data de lançamento:	15/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO QUE TEVE GASTOS(FAZER UMA CÓPIA DE CHAVE PARA AMAROK), EM PALMEIRA DAS MISSÕES CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO QUE TEVE GASTOS(FAZER UMA CÓPIA DE CHAVE PARA AMAROK), EM PALMEIRA DAS MISSÕES CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	140,00
15/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO QUE TEVE GASTOS(FAZER UMA CÓPIA DE CHAVE PARA AMAROK), EM PALMEIRA DAS MISSÕES CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		140,00
23/05/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2456/2024 VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO - 1141			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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