665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 DIÁRIA E MEIA P/ FUNCIONÁRIO, SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ESTARÁ FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO CFM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
884,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 DIÁRIA E MEIA P/ FUNCIONÁRIO, SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ESTARÁ FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO CFM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
884,17
15/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 DIÁRIA E MEIA P/ FUNCIONÁRIO, SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ESTARÁ FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO CFM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
884,17
22/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2457/2024 - REF. MAIO/2024
NILMAR ANTONIO ZANDONA - 3905
589,45
11/06/2024
VALOR EMPEMHADO A MAIOR
-294,72
11/06/2024
VALOR EMPENHADO A MAIOR
-294,72
TOTAL
589,45
589,45
589,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
