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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GEREMIAS OCHôA ZANDONá

Dados do Empenho

Número do empenho:	2458	Data de lançamento:	15/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 DIÁRIA FORA DO ESTADO P/ FUNCIONÁRIO QUE ESTEVE FORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CFM DOCUMENTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	631,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 DIÁRIA FORA DO ESTADO P/ FUNCIONÁRIO QUE ESTEVE FORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CFM DOCUMENTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	631,56
15/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 DIÁRIA FORA DO ESTADO P/ FUNCIONÁRIO QUE ESTEVE FORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CFM DOCUMENTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		631,56
22/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2458/2024 - REF. MAIO/2024 Geremias Ochôa Zandoná - 4027			421,04
11/06/2024	VALOR EMPENHADO A MAIOR		-210,52
13/06/2024	VALOR EMPENHADO A MAIOR	-210,52
TOTAL		421,04	421,04	421,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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