MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF À 1/2 DIÁRIA P/ SERVIDOR ROMUALDO DE QUEVEDO CENCI QUE ESTEVE FORA Á SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS NO DIA 25/05/2024. ONDE O OBJETO DA VIAGEM É A ENTREGA TÉCNICA DA RESTROESCAVADEIRA, EM SANTA CRUZ DO SUL-RS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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210,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF À 1/2 DIÁRIA P/ SERVIDOR ROMUALDO DE QUEVEDO CENCI QUE ESTEVE FORA Á SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS NO DIA 25/05/2024. ONDE O OBJETO DA VIAGEM É A ENTREGA TÉCNICA DA RESTROESCAVADEIRA, EM SANTA CRUZ DO SUL-RS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
210,52
15/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF À 1/2 DIÁRIA P/ SERVIDOR ROMUALDO DE QUEVEDO CENCI QUE ESTEVE FORA Á SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS NO DIA 25/05/2024. ONDE O OBJETO DA VIAGEM É A ENTREGA TÉCNICA DA RESTROESCAVADEIRA, EM SANTA CRUZ DO SUL-RS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
210,52
28/05/2024
ESTORNO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CANCELAMENTO DA VIAGEM.
-210,52
28/05/2024
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR CANCELAMENTO DA VIAGEM.
-210,52
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
