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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROMUALDO DE QUEVEDO CENCI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2462 Data de lançamento: 15/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF À 1/2 DIÁRIA P/ SERVIDOR ROMUALDO DE QUEVEDO CENCI QUE ESTEVE FORA Á SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS NO DIA 25/05/2024. ONDE O OBJETO DA VIAGEM É A ENTREGA TÉCNICA DA RESTROESCAVADEIRA, EM SANTA CRUZ DO SUL-RS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 210,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF À 1/2 DIÁRIA P/ SERVIDOR ROMUALDO DE QUEVEDO CENCI QUE ESTEVE FORA Á SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS NO DIA 25/05/2024. ONDE O OBJETO DA VIAGEM É A ENTREGA TÉCNICA DA RESTROESCAVADEIRA, EM SANTA CRUZ DO SUL-RS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 210,52
15/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF À 1/2 DIÁRIA P/ SERVIDOR ROMUALDO DE QUEVEDO CENCI QUE ESTEVE FORA Á SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS NO DIA 25/05/2024. ONDE O OBJETO DA VIAGEM É A ENTREGA TÉCNICA DA RESTROESCAVADEIRA, EM SANTA CRUZ DO SUL-RS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 210,52
28/05/2024 ESTORNO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CANCELAMENTO DA VIAGEM. -210,52
28/05/2024 ANULAÇÃO DE EMPENHO POR CANCELAMENTO DA VIAGEM. -210,52
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.