Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOEL SCHOKAL DE LARA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2463	Data de lançamento:	18/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCNEIRO (ALIMENTAÇÃO) P/ FUNCIONÁRIO QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NF EM ANEXO.	0,00	335,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCNEIRO (ALIMENTAÇÃO) P/ FUNCIONÁRIO QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NF EM ANEXO.	335,00
18/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCNEIRO (ALIMENTAÇÃO) P/ FUNCIONÁRIO QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NF EM ANEXO.		335,00
27/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2463/2024 Joel Schokal de Lara - 2282			335,00
TOTAL		335,00	335,00	335,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®