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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NILMAR ANTONIO ZANDONA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2465	Data de lançamento:	18/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO (COMBUSTÍVEL) COLOCADO NO VEÍCULO PLACA (JBK6C63) EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A FORQUILHINHA-SC P/ ASSITÊNCIA SOCIAL CFM AUTORIZAÇÃO E NF EM ANEXO.	0,00	247,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO (COMBUSTÍVEL) COLOCADO NO VEÍCULO PLACA (JBK6C63) EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A FORQUILHINHA-SC P/ ASSITÊNCIA SOCIAL CFM AUTORIZAÇÃO E NF EM ANEXO.	247,94
18/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO (COMBUSTÍVEL) COLOCADO NO VEÍCULO PLACA (JBK6C63) EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A FORQUILHINHA-SC P/ ASSITÊNCIA SOCIAL CFM AUTORIZAÇÃO E NF EM ANEXO.		247,94
24/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2465/2024 NILMAR ANTONIO ZANDONA - 3905			247,94
TOTAL		247,94	247,94	247,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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