3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2 UN DE PNEUS PARA O VEÍCULO T-CROSS PLACA (JBK6C63) PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. (VALOR UN R$ 660,00 X 2 = R$ 1.320,00)
0,00
1.320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2 UN DE PNEUS PARA O VEÍCULO T-CROSS PLACA (JBK6C63) PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. (VALOR UN R$ 660,00 X 2 = R$ 1.320,00)
1.320,00
28/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/119220;
1.320,00
03/06/2024
Pagamento de Empenho 2466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.320,00
TOTAL
1.320,00
1.320,00
1.320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
