Nome do Credor: LM ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS P
Dados do Empenho
Número do empenho:
2470
Data de lançamento:
18/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (2 BALDE DE ÓLEO HIDRÁULICO) PARA MAN. DAS ATIVIDADES E MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.090,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (2 BALDE DE ÓLEO HIDRÁULICO) PARA MAN. DAS ATIVIDADES E MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.090,00
18/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/259;
1.090,00
03/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2470/2024
LM ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS P - 5402
1.090,00
TOTAL
1.090,00
1.090,00
1.090,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
