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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMAR FLOR MOREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2473	Data de lançamento:	18/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO (ALIMENTAÇÃO) P/ FUNCIONÁRIO QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NF EM ANEXO.	0,00	358,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO (ALIMENTAÇÃO) P/ FUNCIONÁRIO QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NF EM ANEXO.	358,00
18/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO (ALIMENTAÇÃO) P/ FUNCIONÁRIO QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NF EM ANEXO.		358,00
29/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2473/2024 VALDEMAR FLOR MOREIRA - 1260			358,00
TOTAL		358,00	358,00	358,00
SALDO A PAGAR				0,00