Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2477	Data de lançamento:	18/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO POR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ENQUANTO ESTEVE FORTA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO POR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ENQUANTO ESTEVE FORTA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	280,00
18/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO POR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ENQUANTO ESTEVE FORTA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		280,00
29/05/2024	Pagamento de Empenho 2477/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00