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Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTIANO MATTOS FLORENCIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2481	Data de lançamento:	18/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEIA DIARIA PARA SERVIDOR EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A ARATIBA RS NO DIA 27/05/2024 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO QUE TERÁ CONSULTA REUMATOLOGIA NO HOSPITAL DE ARATIBA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. CFM LEI MUNICIPAL N° 654/2017.	0,00	210,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEIA DIARIA PARA SERVIDOR EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A ARATIBA RS NO DIA 27/05/2024 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO QUE TERÁ CONSULTA REUMATOLOGIA NO HOSPITAL DE ARATIBA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. CFM LEI MUNICIPAL N° 654/2017.	210,52
18/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEIA DIARIA PARA SERVIDOR EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A ARATIBA RS NO DIA 27/05/2024 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO QUE TERÁ CONSULTA REUMATOLOGIA NO HOSPITAL DE ARATIBA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. CFM LEI MUNICIPAL N° 654/2017.		210,52
03/06/2024	Pagamento de Empenho 2481/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			210,52
TOTAL		210,52	210,52	210,52
SALDO A PAGAR				0,00