Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2499
Data de lançamento:
28/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUUL, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA AGRICULTURA, BEM COMO RECEBER MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NOVA PARA O MUNICÍPIO.
0,00
378,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUUL, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA AGRICULTURA, BEM COMO RECEBER MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NOVA PARA O MUNICÍPIO.
378,93
28/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUUL, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA AGRICULTURA, BEM COMO RECEBER MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NOVA PARA O MUNICÍPIO.
378,93
29/05/2024
Pagamento de Empenho 2499/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
378,93
TOTAL
378,93
378,93
378,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
