Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2510
Data de lançamento:
28/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 06 UND DE TIRA P/ TESTE ON CALL PLUS c/ 50un PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SAÚDE.
0,00
510,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 06 UND DE TIRA P/ TESTE ON CALL PLUS c/ 50un PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SAÚDE.
510,00
28/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55013922;
510,00
03/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2510/2024
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131
510,00
TOTAL
510,00
510,00
510,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
