Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2518
Data de lançamento:
28/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MANUTENÇÃO E REPARO DE CADEIRAS DE RODAS PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NECESSIDADE DP MUNICIPIO, P/ MANTER O CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A COMUNIDADE.
0,00
2.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MANUTENÇÃO E REPARO DE CADEIRAS DE RODAS PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NECESSIDADE DP MUNICIPIO, P/ MANTER O CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A COMUNIDADE.
2.750,00
28/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/000000034;
2.750,00
03/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2518/2024
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647
2.750,00
TOTAL
2.750,00
2.750,00
2.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
