3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A RECAPAGEM DE PENUS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO FORD CARGO E PAC PERTENCENTE A SEC DE OBRAS, P/ MANTER A SEGURANÇA E QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
4.536,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A RECAPAGEM DE PENUS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO FORD CARGO E PAC PERTENCENTE A SEC DE OBRAS, P/ MANTER A SEGURANÇA E QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
4.536,28
28/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2458;
4.536,28
03/06/2024
Pagamento de Empenho 2521/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.536,28
TOTAL
4.536,28
4.536,28
4.536,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
