PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA JBP1H63 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NECESSIDADE DO MUNICIPIO.
0,00
2.516,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA JBP1H63 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NECESSIDADE DO MUNICIPIO.
2.516,78
28/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA JBP1H63 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NECESSIDADE DO MUNICIPIO.
2.516,78
03/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2024 - REF. JUNHO/2024
JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336
629,18
26/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2024 - REF. JUNHO/2024
JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336
427,64
27/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2024
JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336
1.459,96
28/06/2024
erro de lançamento
-830,76
08/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2024 - REF. AGOSTO/2024
JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336
642,38
08/08/2024
Pagamento de Empenho 2524/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
188,38
TOTAL
2.516,78
2.516,78
2.516,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
