Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 05 2024 |
3.199,92 |
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| 28/05/2024 |
PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS DE MAIO/2024 |
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3.199,92 |
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| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina |
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16,00 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina |
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100,60 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina |
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167,04 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina |
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245,62 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2635/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.670,66 |
| TOTAL |
3.199,92 |
3.199,92 |
3.199,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
