Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 05 2024 |
8.201,89 |
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| 28/05/2024 |
PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS DE MAIO/2024 |
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8.201,89 |
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| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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32,48 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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274,53 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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290,15 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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770,09 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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826,81 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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1.009,85 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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1.688,71 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2657/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.309,27 |
| TOTAL |
8.201,89 |
8.201,89 |
8.201,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
