Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 05 2024 |
3.368,34 |
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| 28/05/2024 |
PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS DE MAIO/2024 |
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3.368,34 |
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| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças |
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32,02 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças |
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303,01 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças |
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351,65 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças |
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1.167,01 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2660/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.514,65 |
| TOTAL |
3.368,34 |
3.368,34 |
3.368,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
