PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
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1.140,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
1.140,15
28/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1883; 002/1884; 002/1887; 002/1885;
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03/06/2024
Pagamento de Empenho 2666/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.140,15
TOTAL
1.140,15
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1.140,15
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
