PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
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973,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
973,80
28/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1901; 002/1902; 002/1893; 002/1899; 002/1900; 002/1882;
973,80
03/06/2024
Pagamento de Empenho 2667/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
973,80
TOTAL
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973,80
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
