Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM
Dados do Empenho
Número do empenho:
2671
Data de lançamento:
28/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
FATURA E TAXA CONSIM
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E POR IMAGEM, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, E PLANTÃO HOSPITALAR HCPM, EFETUADOS ATRAVÉS DO CONSIM, RELATIVOS A FATURA DO MÊS 04/2024.
0,00
40.240,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E POR IMAGEM, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, E PLANTÃO HOSPITALAR HCPM, EFETUADOS ATRAVÉS DO CONSIM, RELATIVOS A FATURA DO MÊS 04/2024.
40.240,38
28/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº REC/1729;
40.240,38
03/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2671/2024
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169
40.240,38
TOTAL
40.240,38
40.240,38
40.240,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
