Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2672 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A POLITICA DE PREVENÇÃO A DENGUE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A TESTES NSI DENGUE, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONISA, PARA TRABALHO DE PREVENÇÃO DENGUE NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
466,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TESTES NSI DENGUE, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONISA, PARA TRABALHO DE PREVENÇÃO DENGUE NO MUNICÍPIO. |
466,51 |
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| 28/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/35800; |
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466,51 |
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| 03/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2672/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 |
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466,51 |
| TOTAL |
466,51 |
466,51 |
466,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
