621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS (ALCOOL, COMPRESSAS, FOTA MICROPOROSA, LUVAS DE PROCEDIMENTOS, ENTRE OUTROS) PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. MAT. ADQUIRIDO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO.
0,00
8.792,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS (ALCOOL, COMPRESSAS, FOTA MICROPOROSA, LUVAS DE PROCEDIMENTOS, ENTRE OUTROS) PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. MAT. ADQUIRIDO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO.
8.792,50
28/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/35802; 001/35956; 001/35803;
8.792,50
03/06/2024
Pagamento de Empenho 2674/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.792,50
TOTAL
8.792,50
8.792,50
8.792,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
