Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2675
Data de lançamento:
28/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias da União Para Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT, PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
0,00
8.125,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
8.125,58
28/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/35957; 001/35955; 001/35962; 001/35961; 001/35960; 001/35795;
8.125,58
03/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2675/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682
8.125,58
TOTAL
8.125,58
8.125,58
8.125,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
