Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2687 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, COM VENCIMENTO EM JUNHO/2024. |
0,00 |
89,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, COM VENCIMENTO EM JUNHO/2024. |
89,55 |
|
|
| 28/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/075384147; |
|
89,55 |
|
| 04/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
|
|
89,55 |
| TOTAL |
89,55 |
89,55 |
89,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
