Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2711
Data de lançamento:
28/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ENFEITE PARA A MESA DO CRAS NO DIA DE PALESTRA DO SENAR PARA AS MULHERES DA PAIF NO DIA 08/05/2024, CFM DOC EM ANEXO.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ENFEITE PARA A MESA DO CRAS NO DIA DE PALESTRA DO SENAR PARA AS MULHERES DA PAIF NO DIA 08/05/2024, CFM DOC EM ANEXO.
100,00
28/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55023584;
100,00
05/06/2024
Pagamento de Empenho 2711/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
