Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AQUARELA TINTAS DE SCHEER & NACHTIGALL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2713 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA/MANUTENTAÇÃO DE BRINQUEDOS DA PRAÇA MUNICIPAL. |
0,00 |
366,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA/MANUTENTAÇÃO DE BRINQUEDOS DA PRAÇA MUNICIPAL. |
366,70 |
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| 28/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/252176; |
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366,70 |
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| 04/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2024
AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda - 214 |
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366,70 |
| TOTAL |
366,70 |
366,70 |
366,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
