Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2725 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO FIBRA OPTICA 50MBPS P/ PRAÇA MUNIC. QUADRA DE ESPORTE. REF O MÊS DE MAIO DE 2024. |
0,00 |
72,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO FIBRA OPTICA 50MBPS P/ PRAÇA MUNIC. QUADRA DE ESPORTE. REF O MÊS DE MAIO DE 2024. |
72,90 |
|
|
| 28/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000069645; |
|
72,90 |
|
| 05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2725/2024
MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 |
|
|
72,90 |
| TOTAL |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
