Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2728
Data de lançamento:
28/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CRAS.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIÊNE PESSOAL PARA IDOSO, FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PÚBLICO ALVO DA ASS. SOCIAL, CFM DOC. EM ANEXO.
0,00
149,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIÊNE PESSOAL PARA IDOSO, FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PÚBLICO ALVO DA ASS. SOCIAL, CFM DOC. EM ANEXO.
149,95
28/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55014242;
149,95
05/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2728/2024
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131
149,95
TOTAL
149,95
149,95
149,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
