3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO DEDICADO 30 MEGA FUL PARA A ESC. NUCLEO ESC. ULMERINDO MACHADO/ JOSE BONIF. REF AO MÊS DE MAIO DE 2024.
0,00
222,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO DEDICADO 30 MEGA FUL PARA A ESC. NUCLEO ESC. ULMERINDO MACHADO/ JOSE BONIF. REF AO MÊS DE MAIO DE 2024.
222,90
28/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000069380;
222,90
05/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2733/2024
MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106
222,90
TOTAL
222,90
222,90
222,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
