Término da Construção de Ginásio Municipal de Esportes
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA E PLACAS INDICATIVAS PARA SEREM COLOCADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. CFM AUTORIZAÇÃO DOR ESPONSÁVEL.
0,00
560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA E PLACAS INDICATIVAS PARA SEREM COLOCADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. CFM AUTORIZAÇÃO DOR ESPONSÁVEL.
560,00
28/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55031131;
560,00
05/06/2024
Pagamento de Empenho 2749/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
