PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS (4 UN- 275/80R22,5) PARA O CAMINHÃO CARGO PERTENCENTE A SEC DE OBRAS CFM PROCESSO LICITATORIO N°20 DISPENSA DE LICITAÇÃO N°18 DE 2024.
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6.852,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS (4 UN- 275/80R22,5) PARA O CAMINHÃO CARGO PERTENCENTE A SEC DE OBRAS CFM PROCESSO LICITATORIO N°20 DISPENSA DE LICITAÇÃO N°18 DE 2024.
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28/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/54017409;
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05/06/2024
Pagamento de Empenho 2762/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.852,00
TOTAL
6.852,00
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
