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Exercício: 2024
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2765	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	18 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS (4 UN- 185/65R15) DO VEÍCULO PLACA JAO6D49 PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. CFM PROCESSO LICITATÓRIO N°20 DISPENSA DE LICITAÇÃO 18 DE 2024.	0,00	2.180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS (4 UN- 185/65R15) DO VEÍCULO PLACA JAO6D49 PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. CFM PROCESSO LICITATÓRIO N°20 DISPENSA DE LICITAÇÃO 18 DE 2024.	2.180,00
28/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/54017218;		2.180,00
05/06/2024	Pagamento de Empenho 2765/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.180,00
TOTAL		2.180,00	2.180,00	2.180,00
SALDO A PAGAR				0,00