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Exercício: 2024
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2766	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	18 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS (2 UN- 185/70R14) DO VEÍCULO PLACA JBS7G75 PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE. CFM PROCESSO LICITATORIO N°20 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N°18 DE 2024.	0,00	960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS (2 UN- 185/70R14) DO VEÍCULO PLACA JBS7G75 PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE. CFM PROCESSO LICITATORIO N°20 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N°18 DE 2024.	960,00
28/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/54021904;		960,00
05/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2766/2024 FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615			960,00
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00