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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2775	Data de lançamento:	04/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10, PAA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PROGRAMA PEATE/2024. CFME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 03/2023, PROCESSO 25/2023.	0,00	11.280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10, PAA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PROGRAMA PEATE/2024. CFME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 03/2023, PROCESSO 25/2023.	11.280,00
04/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/39569;		11.280,00
TOTAL		11.280,00	11.280,00	0,00
SALDO A PAGAR				11.280,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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