Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2776
Data de lançamento:
04/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO, QUNADO EM VIAGEM A BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 18 E 24/05/2024.
0,00
956,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO, QUNADO EM VIAGEM A BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 18 E 24/05/2024.
956,90
04/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO, QUNADO EM VIAGEM A BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 18 E 24/05/2024.
956,90
07/06/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2776/2024
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
956,90
TOTAL
956,90
956,90
956,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
