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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2789	Data de lançamento:	04/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE CAMPAINHA SEM FIO E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DA SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL.	0,00	355,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE CAMPAINHA SEM FIO E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DA SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL.	355,00
12/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/8208;		355,00
18/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2024 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647			355,00
TOTAL		355,00	355,00	355,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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