Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2790
Data de lançamento:
04/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias do Estado para Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCENTIVO A POLITICA DE PREVENÇÃO A DENGUE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 CX/25 DE TESTE DENGUE E MATERIAL HOSPITALAR PARA MAN DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
0,00
1.392,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 CX/25 DE TESTE DENGUE E MATERIAL HOSPITALAR PARA MAN DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
1.392,00
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/8207;
1.392,00
18/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2790/2024
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647
1.392,00
TOTAL
1.392,00
1.392,00
1.392,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
